1、 除收付凭证、应收帐款外的转账凭证制单、打印及相关账务处理，及相关凭证的装订工作，年末将所有账簿全部打印出来装订成册。
2、 对各部门上报的付款申请及附件进行审核，数据真实、完整，单据进行登记确保没有遗失。
3、 成本计算。
4、 应付账款对账，通报供应商发票情况、责任人及跟踪。
5、 复核及整理成品、包材（包含物料宣传）仓库出入库单据，按仓库、单据日期及单号排列，月末编制所有仓库单据记账凭证。
6、 财务结账、出具财务报表及相关管理报表。
7、 国税、统计局报表报送。
8、 成品库、包材库（包含物料宣传）盘点监督、业务流程监督及根据需要对人员业务指导。
9、 生产统计报表审核。
10、各部门数据报送情况记录、审核，数据报送人员培训。
11、成本控制及财务内控环节合理化建议。
12、公司资产半年、年度盘点。
13、询价工作，五金库询价
14、财务经理安排的其他事项
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